Doc Summary
Configura correctamente la ficha de tus proveedores extranjeros en AseDigital para que el software aplique de forma automática el tipo de operación de importación.
¿Cómo configurar un proveedor con el que realizas operaciones de importación? #
Si trabajas con un proveedor con el que realizas operaciones de importación, debes indicarlo en su ficha para que AseDigital aplique correctamente este tipo de operación.
Cómo configurarlo #
- Ve a Negocio > Compras > Proveedores y haz clic en Nuevo para crear un proveedor. Pulsa aquí para ver la información detallada de toda la ficha del proveedor.
- En los datos de dirección del proveedor, indica el país.
- Al hacerlo, el campo Tipo de operación (Modelos IVA) se actualizará automáticamente con el valor 5 – Importaciones.
- Guarda el proveedor con la opción que necesites:
- Guardar y nuevo, si vas a crear otro proveedor a continuación.
- Guardar, si has terminado.
Qué ocurre en las facturas de este proveedor #
- Las facturas de este proveedor no incluirán IVA.
- En el asiento contable generado se identificará la operación como una importación, por lo que se tendrá en cuenta en los modelos fiscales correspondientes.
